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11330881002630719P/2020-122218
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主动公开
发布机构:
保安乡
成文日期:
2020-09-07
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江山市保安乡人民政府2019年度部门决算

江山市保安乡人民政府2019年度部门决算

 

一、江山市保安乡人民政府概况

(一)部门职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建“浙江二十条”,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化“基层治理四平台”建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1、从预算单位构成看,江山市保安乡人民政府部门决算包括:本级决算。

2、江山市保安乡人民政府属于行政单位,为独立核算单位。本单位内设七个办公室和一个服务中心,分别是:党建工作办公室、综合督考办公室、综合信息指挥室(挂行政执法办公室牌子)、社会治理办公室、农业农村办公室、经济发展办公室(挂财政管理办公室牌子)、生态文旅办公室、政府服务中心(挂退役军人服务站牌子)。核定编制41名,其中行政编制21名,事业编制20名。本年内实有在职在编人员32名,其中公务员编制18名(包含自然资源和规划局下派1名,综合执法局下派1名),全额事业编制14名,市场监管局下派1名,退休人员11名,遗补人员3名,大学生村官1名,社保局下派就业社保员1名,编外用工4名。

二、江山市保安乡人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、江山市保安乡人民政府2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,053.3万元,与2018年度相比,收、支总计各增加817.78万元,增长66.19%。主要原因是:本年度收到市财政局专项困难补助690万元用于山区经济支出,创建国家级卫生乡镇投入经费改善公共基础设施,提升人居环境以及人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,053.3万元;包括财政拨款收入1,287.71万元(其中,一般公共预算1,287.71万元,政府性基金预算0万元),占收入合计62.71%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入765.59万元,占收入合计37.29%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,053.3万元,其中基本支出1,253.57万元,占61.05%;项目支出799.73万元,占38.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,287.71万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加577.25万元,增长81.25%。主要原因是:专项困难补助690万元用于山区经济支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,287.71万元,占本年支出合计的62.71%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加657.25万元,增长104.24%。主要原因是:专项困难补助690万元用于山区经济支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,287.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,069.01万元,占83.02%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出63.2万元,占4.91%;卫生健康(类)支出9.07万元,占0.7%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出124.83万元,占9.69%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出21.6万元,占1.68%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为550万元,支出决算为1,287.71万元,完成年初预算的234.13%,主要原因是专项困难补助690万元用于山区经济支出。其中:

  1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为110万元,2019年支出决算为235.4万元,完成年初预算的214%,决算数大于预算数的主要原因是人大经费列入该项经费以及社保、公积金的调增。

  2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2019年年初预算为146.5万元,2019年支出决算为752.6万元,完成年初预算的514%,决算数大于预算数的主要原因是专项困难补助690万元用于山区经济支出。

  3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为25万元,2019年支出决算为25.77万元,完成年初预算的103%,决算数与预算数基本持平。

  4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款) 行政运行(项)。2019年年初预算为8万元,2019年支出决算为8.24万元,完成年初预算的103%,决算数与预算数基本持平。

    5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为28万元,2019年决算为29万元,完成年初预算的104%,决算数与预算数基本持平。

    6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为8.5万元,2019年决算为8.88万元,完成年初预算的104%,决算数与预算数基本持平。

    7.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为9万元,2019年决算为9.13万元,完成年初预算的101%,决算数与预算数基本持平。

    8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2019年年初预算为29万元,2019年决算为29.69万元,完成年初预算的102%,决算数与预算数基本持平。

    9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2019年年初预算为33万元,2019年决算为33.51万元,完成年初预算的102%,决算数与预算数基本持平。

    10.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为9万元,2019年决算为9.07万元,完成年初预算的101%,决算数与预算数基本持平。

    11.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2019年年初预算为22万元,2019年决算为22.6万元,完成年初预算的103%,决算数与预算数基本持平。

    12.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2019年年初预算为9万元,2019年决算为9.33万元,完成年初预算的104%,决算数与预算数基本持平。

    13.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。2019年年初预算为11万元,2019年决算为11.39万元,完成年初预算的104%,决算数与预算数基本持平。

    14.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。2019年年初预算为81万元,2019年决算为81.5万元,完成年初预算的101%,决算数与预算数基本持平。

    15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为21万元,2019年决算为21.6万元,完成年初预算的103%,决算数与预算数基本持平。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出516.21万元,其中:

    人员经费460.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

    公用经费55.65万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少80万元,下降100%。主要原因是:本年度未安排政府性基金。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    (八)2019年度“三公”经费支出决算情况说明

  5. “三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度“三公”经费支出年初预算为15万元,支出决算为7.69万元,完成预算的51%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是保安乡把严格控制三公经费作为一项重要工作,严把支出关。

    2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

    2019年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,无变化;公务接待费支出决算为7.69万元,占100%,与2018年度相比,减少2.31万元,下降23%,主要原因是从严控制公务接待。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

    公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

    公务用车运行维护费支出0万元。2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    (3)公务接待费预算数为15万元,支出决算为7.69万元,完成预算的51%。主要用于推进各项工作接待上级部门及招商引资工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务接待。全年国内公务接待198批次,累计1,269人次。

    外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

    其他国内公务接待支出7.69万元,主要用于推进各项工作接待上级部门及招商引资工作等支出。接待1,269人次,198批次。

    (九)部门预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    本年度无涉及部门预算绩效管理的项目。

  6. 部门决算中项目绩效自评结果

    本年度无涉及部门预算绩效管理的项目,未展开自评。

  7. 财政评价项目绩效评价结果

    本年度无涉及部门预算绩效管理的项目。

    4.部门评价项目绩效评价结果。

    本年度无涉及部门预算绩效管理的项目。

    (十)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2019年度机关运行经费支出55.65万元,比年初预算数减少4.35万元,下降7%,主要原因是是减少政府开支、缩减三公经费等。

    2.政府采购支出情况。

    2019年度政府采购支出总额7.04万元,其中:政府采购货物支出7.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.04万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3.国有资产占有使用情况。

    截至2019年12月31日,江山市保安乡人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

     

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    15.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    16.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

    17.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    19.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    20.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    21.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)指用于义务兵优待方面的支出。

    23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出

    24.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    25.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    26.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

    27.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)指对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

    29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

江山市保安乡人民政府2019年部门决算.XLS

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