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113308810026303219/2020-114618
公开类别:
主动公开
发布机构:
市住建局
成文日期:
2020-05-19
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结果公开
标题:
江山市国有土地房屋征收事务中心(含江山市城市建设档案室)2020年部门预算

江山市国有土地房屋征收事务中心(含江山市城市建设档案室)2020年部门预算

一、江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国有土地房屋征收法律法规和方针政策;

2.依法制定国有土地房屋征收相关管理规定、房屋征收与补偿政策;

3.编制国有土地上房屋征收年度计划;

4.依法管理房屋征收行为,签订房屋征收补偿协议,支付房屋征收补偿费用;

5.房屋拆除安全管理;

6.为城市规划、建设和管理提供服务;

7.负责收集、保管和利用城市建设活动中形成的档案,监督、指导建设系统中各单位的城建档案工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,江山市国有土地房屋征收事务中心(含江山市城市建设档案室)部门预算包括:江山市国有土地房屋征收事务中心、江山市城市建设档案2个单位预算。

江山市国有土地房屋征收事务中心内设综合科、监督管理科、政策法规科、财务科等4个科室。核定事业编制7名,实有在职人员5人,编外用工2人。

江山市城市建设档案室核定事业编制2名,实有在职事业人员2人,编外用工2人。

二、江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入146.87万元、其他收入23万元;支出包括:社会保障和就业支出14.45万元、城乡社区支出140.84万元、住房保障支出14.58万元。江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)2020年收支总预算169.87万元。

(二)关于江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)2020年收入预算情况说明

江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)2020年收入预算169.87万元,其中:一般公共预算拨款收入146.87万元,占86.46%;其他收入23万元,占13.54%。

(三)关于江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)2020年支出预算情况说明

江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)2020年支出预算169.87万元。

1.按支出功能分类,社会保障和就业支出14.45万元、城乡社区支出140.84万元、住房保障支出14.58万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出132.78万元,占78.17%;日常公用支出14.09万元,占8.29%;项目支出23万元,占13.54%。

结转下年0万元。

(四)关于江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)2020年财政拨款收支总预算146.87万元。收入包括:一般公共预算146.87万元;支出包括:社会保障和就业支出14.45万元、城乡社区支出117.84万元、住房保障支出14.58万元。

(五)关于江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)2020年一般公共预算当年拨款146.87万元,比2019年执行数增加12.78万元,主要是财政负担的人员经费和公用经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出14.45万元,占9.84%;城乡社区(类)支出117.84万元,占80.23%;住房保障(类)支出14.58万元,占9.93%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.63万元,主要用于单位基本养老保险缴费。

(2)社会保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.82万元,主要用于单位职业年金缴费。

(3)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)117.84万元,主要用于单位人员经费和日常公用经费支出。

(4)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.58万元,主要用于单位缴纳住房公积金支出。

(六)关于江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)2020年一般公共预算基本支出情况说明

江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)2020年一般公共预算基本支出146.87万元,其中:

人员经费132.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

日常公用经费14.09万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)关于江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)2020年政府性基金预算支出情况说明

江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)2020年“三公”经费预算数为3万元,比2019年执行数增加3万元,增长100%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。主要用于单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数下降0%。主要原因是2019年一般公共预算未发生公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,比上年执行数净增3万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3万元,主要用于单位1辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是财政负担的车辆经费列入一般公共预算拨款。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)为江山市住房和城乡建设局下属事业单位。2020年财政拨款安排公用经费预算14.09万元,比2019年预算增加10.96万元,增长250.16%。主要是财政负担的公用经费列入一般公共预算拨款。

2.政府采购情况

2020年江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)政府采购预算总额3.78万元,其中:政府采购货物预算1.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)共有车辆1辆,其中:市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)对所有预算项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元、其他收入23万元。

重点项目绩效目标设置情况:

江山市国有土地房屋征收事务中心(含档案室)无建设类、发展类等重点项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附:2020年部门预算表(表1—18)2020年部门预算表(征收事务中心).XLS

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